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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5685	Data de lançamento:	21/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	QUADRO LOUSA VERDE	375,00	1.125,00
4.00	CONJUNTO INF. P/ REFEITÓRIO	558,36	2.233,44
8.00	MESA INF. REDONDA	301,95	2.415,60
40.00	CADEIRA INFANTIL PP 012/2016. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 68/2016.	64,99	2.599,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2016	QUADRO LOUSA VERDE CONJUNTO INF. P/ REFEITÓRIO MESA INF. REDONDA CADEIRA INFANTIL PP 012/2016. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 68/2016.	8.373,64
02/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6.670		8.373,64
09/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861613 PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2016 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 83262			8.373,64
TOTAL		8.373,64	8.373,64	8.373,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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