Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VERIDIANA CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
21/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO E FELTRO PARA SEREM USADOS JUNTO AOS GRUPOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. |
0,00 |
597,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO E FELTRO PARA SEREM USADOS JUNTO AOS GRUPOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. |
597,80 |
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| 14/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11691469 |
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597,80 |
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| 21/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004932
PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2016
VERIDIANA CORAZZA - 81886 |
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597,80 |
| TOTAL |
597,80 |
597,80 |
597,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
