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Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5703	Data de lançamento:	21/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016, 1º TERMO ADITIVO.	0,00	11.228,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2016	TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016, 1º TERMO ADITIVO.	11.228,00
01/07/2016	LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL CFE NF 97		11.228,00
08/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861481 PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			11.228,00
TOTAL		11.228,00	11.228,00	11.228,00
SALDO A PAGAR				0,00