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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAREZ FABRIS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 22/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 45, 137, 44, 134, 141. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 0,00 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2016 VEICULO Nº 45, 137, 44, 134, 141. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 670,00
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23 670,00
22/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861520 PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2016 JOAREZ FABRIS MEI - 81568 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.