Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVAN LUIZ CE ILC

Dados do Empenho

Número do empenho:	5713	Data de lançamento:	22/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VEICULO Nº 65, 96, 104. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	24.309,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2016	VEICULO Nº 65, 96, 104. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	24.309,00
25/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.667.264, 11.676.958, 11.525.393, 11.451.500, 11.525.531, 11.577.493, 11.451.772		10.000,00
31/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004978 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2016 - REF. DANFE 11.667.264, 11.676.958, 11.525.393, 11.451.500, 11.525.531, 11.577.493, 11.451.772 IVAN LUIZ CE ILC - 65534			10.000,00
05/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11..677.264		14.309,00
01/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004875 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2016 - REF. DANFE 11.677.264 IVAN LUIZ CE ILC - 65534			14.309,00
TOTAL		24.309,00	24.309,00	24.309,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®