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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVAN LUIZ CE ILC

Dados do Empenho

Número do empenho:	5728	Data de lançamento:	22/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VEICULO Nº 67, 35, 34, 33, 100, 14. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	28.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2016	VEICULO Nº 67, 35, 34, 33, 100, 14. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	28.740,00
13/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.399.088, 11.247.871, 11.399.381, 11.471.098, 11.691.682, 11.676.551, 11.197.473, 11.328.599.		28.740,00
16/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2016 - REF. DANFE N° 11.399.088, 11.247.871, 11.399.381, 11.471.098, 11.691.682, 11.676.551, 11.197.473, 11.328.599. IVAN LUIZ CE ILC - 65534			10.000,00
30/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853240 PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2016 IVAN LUIZ CE ILC - 65534			18.740,00
TOTAL		28.740,00	28.740,00	28.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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