| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 17. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 0,00 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | VEICULO Nº 17. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 141,00 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11719079 | 141,00 | ||
| 04/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853132 PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2016 EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
