| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS VEICULO Nº 66. | 570,00 | 2.280,00 |
| 4.00 | PNEUS VEICULO Nº 135. | 660,00 | 2.640,00 |
| 4.00 | PNEUS VEICULO Nº 109. | 380,00 | 1.520,00 |
| 4.00 | PNEUS VEICULO Nº 83. | 230,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PNEUS VEICULO Nº 66. PNEUS VEICULO Nº 135. PNEUS VEICULO Nº 109. PNEUS VEICULO Nº 83. | 7.360,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 011.725.249,011.725.135,011.725.207,011.725.081. | 7.360,00 | ||
| 11/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862618 PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 7.360,00 | ||
| TOTAL | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
