Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5754 |
Data de lançamento: |
23/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS VEICULO Nº 66. |
570,00 |
2.280,00 |
| 4.00 |
PNEUS VEICULO Nº 135. |
660,00 |
2.640,00 |
| 4.00 |
PNEUS VEICULO Nº 109. |
380,00 |
1.520,00 |
| 4.00 |
PNEUS VEICULO Nº 83. |
230,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2016 |
PNEUS VEICULO Nº 66. PNEUS VEICULO Nº 135. PNEUS VEICULO Nº 109. PNEUS VEICULO Nº 83. |
7.360,00 |
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| 01/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 011.725.249,011.725.135,011.725.207,011.725.081. |
|
7.360,00 |
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| 11/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862618
PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2016
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
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7.360,00 |
| TOTAL |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
