| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | ||||
| Natureza da despesa: | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF. PROCESSO Nº 046/1.11.0001025-9. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF. PROCESSO Nº 046/1.11.0001025-9. | 100,00 | ||
| 24/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 100,00 | ||
| 28/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004902 PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
