| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5771 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 53,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 53,88 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49.845 | 53,88 | ||
| 22/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004934 PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 53,88 | ||
| TOTAL | 53,88 | 53,88 | 53,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
