Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5771 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
RAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
0,00 |
53,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
53,88 |
|
|
| 18/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49.845 |
|
53,88 |
|
| 22/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004934
PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
53,88 |
| TOTAL |
53,88 |
53,88 |
53,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
