| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 5772 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 40. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 0,00 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | VEICULO Nº 40. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 396,00 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.733.102 | 396,00 | ||
| 02/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004885 PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2016 AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
