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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA - FILIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5783	Data de lançamento:	24/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Aéreo
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO INDICADOR DE DIREÇÃO DO VENTO DO AERODROMO MUNICIPAL ATENDENDO A INDICAÇÃO DA ANAC EM VISTORIA REALIZADA EM 14/12/2015.	0,00	661,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO INDICADOR DE DIREÇÃO DO VENTO DO AERODROMO MUNICIPAL ATENDENDO A INDICAÇÃO DA ANAC EM VISTORIA REALIZADA EM 14/12/2015.	661,50
18/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1145		661,50
25/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004935 PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2016 SIGNOR CONCRETOS LTDA - FILIAL - 85508			661,50
TOTAL		661,50	661,50	661,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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