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Exercício: 2016
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS, DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 058/2014, 2º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.	0,00	14.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS, DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 058/2014, 2º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.	14.040,00
22/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4757		2.340,00
28/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004588 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. JANEIRO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.340,00
29/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4965		2.340,00
04/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900784 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.340,00
30/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5156		2.340,00
08/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851399 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. MARÇO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.340,00
22/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5379		2.340,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004779 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. ABRIL/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.340,00
24/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5581		2.340,00
31/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. MAIO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.340,00
28/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5766		2.340,00
05/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. JUNHO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.340,00
TOTAL		14.040,00	14.040,00	14.040,00
SALDO A PAGAR				0,00