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Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5801	Data de lançamento:	24/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PROJETO PPCI DA QUADRA ESPORTIVA DO PONTÃO DOS MANECOS, OBRIGATORIEDADE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO 1006.511-69/2013 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2016	VALOR REF. PROJETO PPCI DA QUADRA ESPORTIVA DO PONTÃO DOS MANECOS, OBRIGATORIEDADE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO 1006.511-69/2013 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	3.500,00
27/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3		3.500,00
01/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004910 PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2016 ROGERIO KELLER - 75384			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00