| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PROJETO PPCI DA QUADRA ESPORTIVA DO PONTÃO DOS MANECOS, OBRIGATORIEDADE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO 1006.511-69/2013 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | VALOR REF. PROJETO PPCI DA QUADRA ESPORTIVA DO PONTÃO DOS MANECOS, OBRIGATORIEDADE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO 1006.511-69/2013 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 3.500,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3 | 3.500,00 | ||
| 01/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004910 PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2016 ROGERIO KELLER - 75384 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
