| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21, 22 E 23/06/16 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES: EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS. | 176,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21, 22 E 23/06/16 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES: EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS. | 176,86 | ||
| 05/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 176,86 | ||
| 13/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861489 PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 176,86 | ||
| TOTAL | 176,86 | 176,86 | 176,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
