Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5810
Data de lançamento:
27/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21, 22 E 23/06/16 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES: EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS.
0,00
176,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21, 22 E 23/06/16 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES: EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS.
176,86
05/07/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
176,86
13/07/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861489
PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
176,86
TOTAL
176,86
176,86
176,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
