| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
| Número do empenho: | 5815 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE DO JORNAL ZERO HORA CÓDIGO DE ASSINATURA 1400321, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 11/07/2017. | 0,00 | 1.060,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | VALOR REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE DO JORNAL ZERO HORA CÓDIGO DE ASSINATURA 1400321, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 11/07/2017. | 1.060,50 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.060,50 | ||
| 30/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004908 PAGTO. REF. EMPENHO 5815/2016 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 | 1.060,50 | ||
| TOTAL | 1.060,50 | 1.060,50 | 1.060,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
