Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E INSTALAÇÃO DE DOIS DISJUNTORES EM CLIMATIZADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E INSTALAÇÃO DE DOIS DISJUNTORES EM CLIMATIZADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
880,00 |
|
|
| 30/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 15 |
|
880,00 |
|
| 06/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000156
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2016
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
