| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5936 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2016 | 0,00 | 1.338,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2016 | 1.338,30 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JUNHO DE 2016. | 1.338,30 | ||
| 30/06/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005936/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.338,30 | ||
| TOTAL | 1.338,30 | 1.338,30 | 1.338,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
