Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6037 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Junho de 2016 |
0,00 |
42,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2016 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Junho de 2016 |
42,72 |
|
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| 28/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JUNHO DE 2016. |
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42,72 |
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| 30/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006037/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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42,72 |
| TOTAL |
42,72 |
42,72 |
42,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
