| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 0,00 | 617,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 617,00 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF353 | 617,00 | ||
| 04/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861463 PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 617,00 | ||
| TOTAL | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
