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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	6084	Data de lançamento:	28/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29 E 30/06/16 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CTPS WEB 3.0, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RS.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29 E 30/06/16 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CTPS WEB 3.0, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RS.	230,00
05/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		230,00
13/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900941 PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2016 ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR - 83336			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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