Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6087 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO MAC FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE EMBALAGEM PARA USO JUNTO AS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. |
0,00 |
28,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE EMBALAGEM PARA USO JUNTO AS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. |
28,62 |
|
|
| 18/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49.913 |
|
28,62 |
|
| 25/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
28,62 |
| TOTAL |
28,62 |
28,62 |
28,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
