| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI |
| Número do empenho: | 6091 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS JUNTO A EQUIPE VOLANTE. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS JUNTO A EQUIPE VOLANTE. | 90,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.769.919 | 90,00 | ||
| 03/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6091/2016 MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI - 79615 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
