| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERIDIANA CORAZZA |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 29/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 635,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 635,80 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.693.280 E 11.693.011. | 635,80 | ||
| 03/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000413 PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2016 VERIDIANA CORAZZA - 81886 | 635,80 | ||
| TOTAL | 635,80 | 635,80 | 635,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
