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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VERIDIANA CORAZZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6106	Data de lançamento:	29/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL EDUCATIVO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	635,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	635,80
29/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.693.280 E 11.693.011.		635,80
03/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000413 PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2016 VERIDIANA CORAZZA - 81886			635,80
TOTAL		635,80	635,80	635,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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