Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6122 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV. |
0,00 |
1.373,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV. |
1.373,01 |
|
|
| 18/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49.938 |
|
1.373,01 |
|
| 25/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6122/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
1.373,01 |
| TOTAL |
1.373,01 |
1.373,01 |
1.373,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
