| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6126 | Data de lançamento: | 29/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE JUNHO/2016. | 0,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE JUNHO/2016. | 1.540,00 | ||
| 29/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.540,00 | ||
| 20/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853138 PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
