Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: KEMADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6130 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS PARA USO NA CASA DE CULTURA DURANTE A ESPUARTE.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.
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0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2016 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS PARA USO NA CASA DE CULTURA DURANTE A ESPUARTE.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.
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300,00 |
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| 29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9 |
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300,00 |
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| 04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900962
PAGTO. REF. EMPENHO 6130/2016
KEMADEIRAS LTDA - 63948 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
