| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MICHELANGELO ROTTA |
| Número do empenho: | 6135 | Data de lançamento: | 29/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 450,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E RPA 19 | 450,00 | ||
| 11/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862620, 862619 PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2016 MICHELANGELO ROTTA - 1179 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
