| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 6162 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 12,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 4214 | 12,00 | ||
| 03/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000187 PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2016 ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
