| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FANEM LTDA |
| Número do empenho: | 6172 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - RESSUSCITADOR INFANTIL PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA. | 7.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - RESSUSCITADOR INFANTIL PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA. | 7.990,00 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51923 | 7.990,00 | ||
| 20/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862797 PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2016 FANEM LTDA - 85690 | 7.990,00 | ||
| TOTAL | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
