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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6176	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E REVELADOR SHARP P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E REVELADOR SHARP P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	340,00
26/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.799.683		340,00
08/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861541 PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2016 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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