| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. | 271,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 54371 | 271,00 | ||
| 03/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853105 PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
