Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6191 |
Data de lançamento: |
01/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. |
0,00 |
271,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. |
271,00 |
|
|
| 29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 54371 |
|
271,00 |
|
| 03/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853105
PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
271,00 |
| TOTAL |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
