Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6195 |
Data de lançamento: |
01/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA, RIPAS E MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM ABRIGO DO PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
330,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA, RIPAS E MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM ABRIGO DO PONTÃO DOS MANECOS. |
330,64 |
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| 29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.841 |
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330,64 |
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| 02/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004882
PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2016
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
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330,64 |
| TOTAL |
330,64 |
330,64 |
330,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
