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Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015.	3.000,00
04/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 180		250,00
10/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851385 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			250,00
05/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF003		1.625,00
11/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2016 - REF. MARÇO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			1.625,00
05/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7		1.125,00
12/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2016 - REF. ABRIL/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			1.125,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00