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Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6200	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS, FACAS, GARFOS E COLHER PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.	0,00	113,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS, FACAS, GARFOS E COLHER PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.	113,80
26/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 268615		113,80
01/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004881 PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			113,80
TOTAL		113,80	113,80	113,80
SALDO A PAGAR				0,00