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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6208	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, RELÉ E SUPORTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PEDRO LUIS FACCIONI, RUA PRESIDENTE VARGAS, RUA PEDRO BAMBINI E RUA FERNANDO FERRARI.	0,00	7.057,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, RELÉ E SUPORTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PEDRO LUIS FACCIONI, RUA PRESIDENTE VARGAS, RUA PEDRO BAMBINI E RUA FERNANDO FERRARI.	7.057,70
26/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.812.703 E 11.812.791		7.057,70
02/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004884 PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802			7.057,70
TOTAL		7.057,70	7.057,70	7.057,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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