| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE FILTROS DE CAFE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE FILTROS DE CAFE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 19,95 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 269298 | 19,95 | ||
| 04/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004886 PAGTO. REF. EMPENHO 6233/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 19,95 | ||
| TOTAL | 19,95 | 19,95 | 19,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
