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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6235	Data de lançamento:	04/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. COMUNIDADE DA PRATINHA E LINHA PRENDA.	0,00	361,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. COMUNIDADE DA PRATINHA E LINHA PRENDA.	361,34
29/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 129851, 159764, 129843 E 129856.		361,34
04/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004886 PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			361,34
TOTAL		361,34	361,34	361,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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