| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6236 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO INTERIOR DEPOSITO. | 126,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO INTERIOR DEPOSITO. | 126,39 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49.941 | 126,39 | ||
| 25/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000411 PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 126,39 | ||
| TOTAL | 126,39 | 126,39 | 126,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
