| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 6237 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 3.348,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 3.348,09 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29961, 30181, 30088, 30626, 29492, 29155, 28887, 27925, 28022, 28358, 28290, 28312, 27988. | 3.348,09 | ||
| 04/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862669 PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415 | 3.348,09 | ||
| TOTAL | 3.348,09 | 3.348,09 | 3.348,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
