| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES | 748,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES | 748,81 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO/2016. | 748,81 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000624/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 748,81 | ||
| TOTAL | 748,81 | 748,81 | 748,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
