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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 624 Data de lançamento: 27/01/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES 0,00 748,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2016 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES 748,81
27/01/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO/2016. 748,81
29/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000624/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 748,81
TOTAL 748,81 748,81 748,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.