Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RAFAEL DE BRUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6249 |
Data de lançamento: |
04/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISICAO DE UM BALCAO PARA COZINHA DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHIMITT.
NOTA FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE UM BALCAO PARA COZINHA DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHIMITT.
NOTA FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
1.300,00 |
|
|
| 01/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.798.494 |
|
1.300,00 |
|
| 04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861536
PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2016
RAFAEL DE BRUM - 80286 |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
