Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6255 |
Data de lançamento: |
04/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL. |
0,00 |
69,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL. |
69,68 |
|
|
| 29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50.065 |
|
69,68 |
|
| 04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004886
PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
69,68 |
| TOTAL |
69,68 |
69,68 |
69,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
