| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES | 0,00 | 652,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | INSS PATRONAL REF. MES | 652,96 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO/2016. | 652,96 | ||
| 19/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 652,96 | ||
| TOTAL | 652,96 | 652,96 | 652,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
