| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE SERRA DOS ENGENHOS | 94,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE SERRA DOS ENGENHOS | 94,28 | ||
| 04/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 160103 | 94,28 | ||
| 05/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004888 PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 94,28 | ||
| TOTAL | 94,28 | 94,28 | 94,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
