| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6289 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE JUNHO 2016. | 710,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE JUNHO 2016. | 710,20 | ||
| 09/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 710,20 | ||
| 18/07/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 710,20 | ||
| TOTAL | 710,20 | 710,20 | 710,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
