Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6291 |
Data de lançamento: |
05/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE JUNHO 2016. |
0,00 |
24.244,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE JUNHO 2016. |
24.244,45 |
|
|
| 09/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
24.244,45 |
|
| 18/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6291/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
|
|
24.244,45 |
| TOTAL |
24.244,45 |
24.244,45 |
24.244,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
