| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DA GRACA ORTIZ |
| Número do empenho: | 6304 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 02 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,06/07/16 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEME NO DIA 06/07/2016 NA ULBRA CANOAS. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | VALOR REF. 02 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,06/07/16 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEME NO DIA 06/07/2016 NA ULBRA CANOAS. | 100,00 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 4666619, 466371 | 100,00 | ||
| 11/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861552 PAGTO. REF. EMPENHO 6304/2016 MARIA DA GRACA ORTIZ - 63774 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
