Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: KEMADEIRAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6314 |
Data de lançamento: |
05/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA DESENCARDIR OS PISOS DO CRAS. |
0,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA DESENCARDIR OS PISOS DO CRAS. |
145,00 |
|
|
| 29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.395 |
|
145,00 |
|
| 04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900962
PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2016
KEMADEIRAS LTDA - 63948 |
|
|
145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
