| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: KEMADEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA DESENCARDIR OS PISOS DO CRAS. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA DESENCARDIR OS PISOS DO CRAS. | 145,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.395 | 145,00 | ||
| 04/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900962 PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2016 KEMADEIRAS LTDA - 63948 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
