| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6315 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO, MES DE JUNHO/2016. | 0,00 | 121,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO, MES DE JUNHO/2016. | 121,79 | ||
| 05/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 121,79 | ||
| 13/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6315/2016 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 | 121,79 | ||
| TOTAL | 121,79 | 121,79 | 121,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
